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泉州市財貿干校2015年部門預算情況說明表
作者:總務處網站管理員   時間:2016/6/3 11:48:49    閱讀人次:13830 

泉州市財貿干校2015部門預算情況說明
《泉州市財政局關于開展市部門預決算和“三公經費預決算信息公開工作的通知》要求,以及《泉州市財政局關于下達2015年度部門預算的通知》(泉財指標〔2015〕1號)的批復,現將我單位2015年部門預算說明如下:
一、部門主要職責
我校的主要職責是:培養大中專生。
二、部門基本情況
我校總編制數54人,實有人數50人,其中事業編制54人。三、部門主要工作任務
2015年,我校主要任務是:培養大中專生,建設電子商務實訓室,改造裝修教學設施。
四、2015年預算收支情況
按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,全部收入和支出都反映在預算中。
2015年, 我校收入預算為1620.26萬元,其中:當年公共財政預算撥款收入698.34萬元。相應安排支出預算1835.90萬元,其中:工資福利支出614.59萬元,對個人和家庭的補助支出282.79萬元,商品和服務支出118.52萬元,項目支出820.00萬元。
五、公共財政預算撥款支出情況
2015年度公共財政預算撥款支出698.34萬元,主要支出項目(按科目分類統計)包括:
(一)基本支出618.34萬元。主要用于工資福利支出259.02萬元,對個人和家庭的補助支出263.54萬元,商品和服務支出95.78萬元。
(二)項目支出80萬元。主要用于經常性專項業務費支出。
出。
七、“三公”經費預算安排情況
 
2015 “三公”經費財政撥款預算數為15.90萬元,其中:公務接待費2.5萬元,公務用車購置及運行費13.4萬元。具體情況如下:
    
公務接待費
  
2015年預算安排2.5萬元。主要用于教學業務交流等方面的接待活動。與上年相比支出持平。
  (三)公務用車購置及運行費
  
2015年預算安排13.40萬元,其中:公務用車運行費13.40萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出.與上年相比支出增長,主要原因是:預算按定額預算,實際開支比預算節約
 
 
附表:1.2015年部門收支預算總表
      2.2015公共財政預算撥款支出預算
附表1:
2015年市直行政事業單位收支預算總表
單位名稱泉州市財貿干校 單位:萬元(保留2位)
收入項目 2015年預算
收入
支出項目 2015年預算
支出
       
功能分類科目 金額 經濟分類科目 金額
一、公共財政預算撥款(補助) 698.34 一、基本支出 1015.9 一、一般公共服務 0 一、工資福利支出 614.59
1、經費撥款(補助) 618.34 1、工資福利支出 614.59 二、外交 0 二、商品和服務支出 598.52
2、納入預算管理的辦案經費 0 2、對個人和家庭的補助 282.79 三、國防 0 三、對個人和家庭的補助 282.79
3、納入預算管理的行政性收費補助等 80 3、商品和服務支出 118.52 四、公共安全 0 四、對企事業單位的補助 0
二、基金預算財政撥款 0 二、項目支出 820 五、教育 1800.39 五、轉移性支出 0
三、財政專戶資金收入 606.64 1、經常性專項業務支出 820 六、科學技術 0 六、債務利息支出 0
四、直接事業收入 0 2、部門專項項目支出 0 七、文化體育與傳媒 0 七、基本建設支出 0
五、經營收入(事業) 0 3、一次性項目支出 0 八、社會保障和就業 0 八、其他資本性支出 340
六、上級補助收入 315.28 三、經營支出(事業) 0 九、社會保險基金支出 0 九、其他支出 0
七、附屬單位上繳收入 0 四、對附屬單位補助支出 0 十、醫療衛生 35.51    
八、其他收入 0 五、上繳上級支出 0 十一、節能環保 0    
        十二、城鄉社區事務 0    
        十三、農林水事務 0    
本年收入合計 1620.26 本年支出合計 1835.9 十四、交通運輸 0 小計 1835.9
        十五、資源勘探電力信息等事務 0    
        十六、商業服務業等事務 0    
        十七、金融監管等事務支出 0    
        十八、地震災后恢復重建支出 0    
        十九、國土資源氣象等事務 0    
        二十、住房保障支出 0    
        二十一、糧油物資儲備事務 0    
        二十二、預備費 0    
        二十三、國債還本付息支出 0    
九、上年結轉 0     二十四、其他支出 0 十、經營支出 0
十、用事業基金彌補收支差額 215.64     二十五、轉移性支出 0    
收入總計 1835.9 支出總計 1835.9 支出總計 1835.9 支出總計 1835.9

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